企业所得税年度申报表怎么填写(5年老会计教你企业所得税纳税申报的13个步骤流程)

广东省电子税务局年度汇算申报操作指引

你一定用得着!2021年度企业所得税汇算:电子税务局操作流程

年度汇算清缴在电子税务局的操作流程

步骤1、操作路径:办税桌面——我要办税——税费申报及缴纳——申报清册——按期应申报——企业所得税(年报)。如下图所示:

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步骤2、点击【填写申报表】,弹出申报方式选择框,纳税人根据需要选择在线或离线方式申报。这里以在线申报为例。具体操作如下图所示:

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步骤3、进入到申报表填写界面,可以看到在页面会显示一个主附表的导航栏,可以点击链接在主表和各个附表之间进行切换。如图所示:

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步骤4、系统提供了完善的表内、表间的自动计算和校验的功能,纳税人根据实际业务填写数据,即可完成从附表到主表的计算。填写数据完成后,如校验不通过,页面出现黄色格子,移动鼠标至该格子,页面显示校验不通过的提示。如图所示:

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步骤5、点击【暂存】按钮可以暂存已填数据。如图所示:

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步骤6、点击【保存】按钮可以保存数据,但需要数据都校验通过的情况下方可保存成功,否则,则提示保存失败并显示校验不成功的数据项。如图所示:

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步骤7、点击【重置】按钮可初始化表单数据,点击【确定】后将初始化所有表单数据。如图所示:

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步骤8、保存数据后点击【申报】-【确定】,选择享受提示原因,确定后申报成功跳转申报结果界面,点击【缴款】可直接进行缴款,如图所示:

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步骤9、若纳税人想离线申报,可在选择申报方式时选择离线的,点击【申报】,系统自动下载PDF文件。如图所示:

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步骤10、下载完成后打开即可进行填报。如图所示:

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步骤11、点击【检查本页数据】按钮可以检查纳税人所填数据是否符合校验规则。如图所示:

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步骤12、检查数据无误后,点击滚动条滑到最后,输入纳税人密码(即登录电子税务局的密码),点击【提交】按钮进行提交申报。如图所示:

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步骤13、提交成功后,显示表单提交回执页面,纳税人可在办税桌面–我要办税–税费申报及缴纳–申报查询及打印里查询申报结果。如图所示:

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